云阳供应商按约交货后，采购方要求将发票金额开得比实际交易高，并表示“不这样开就不付款”。供应商不应以虚开换取回款。拒绝不合法的开票要求，与自己仍需依法如实开票和证明货款到期，是应同时处理的两方面。
先核查差额是否确实没有真实业务
对照订单、补充采购、运费、退货、折让和结算，确认实际交易范围。有时双方口中的“货款”是否包括其他真实费用尚有争议，应先厘清；不能仅因发票数字与某一张送货单不同，就直接认定对方涉嫌违法。
经核对确无对应交易，对方仍要求增大金额、改变品名或另开无实际服务的项目，应明确拒绝并保留原始沟通。发票管理办法要求如实开具，禁止开具、让他人开具或介绍开具与实际经营业务不符的发票。对方愿意承担所谓税费，也不能使不实业务变成合法。
把合法开票方案书面提出
说明可以依法开具的真实项目、金额和所需准确抬头资料，要求对方核对。自身存在漏开、开错或依法应更正的，应按规定及时处理，不能因为对方提过一次不当要求，就永久拒绝履行全部合法开票义务。
对于电子发票的红字处理、销售退回或折让等，按现行税务规则办理，并保存更正过程。不要另签一份虚构合同、制作虚假验收来配合数字，也不要转而寻找第三方替开。法律咨询应围绕合法纠正和真实交易催收展开，不以规避监管为目标。
追款仍要证明交易和到期条件
保存真实合同、交货签收、质量验收、对账、已付款及催告。合同若明确约定先取得合法发票再付款，需核对该条款、实际履行和双方过错；对方要求虚构金额，并不当然让供应商无需证明任何合法付款前提。
可以在催告中将两件事分开写：一是已准备按真实业务依法开票及需要对方配合的事项，二是对应到期货款、应付日期和余额。对方把不实开票作为额外条件的，记录要求由谁提出、何时提出及与原合同的差别，为后续判断拖延付款原因提供材料。
已有错误发票时不要自行销毁记录
发现先前已按不实要求开具，应及时寻求税务和法律专业处理，依法更正并保留真实资料，不能通过删除聊天、补造发货记录来掩盖。是否涉及行政或刑事责任，需要结合发票种类、行为、用途及法律规定判断，文章不能仅凭一个金额就预判处罚。
真实货款与可能存在的不合法安排，应分别审查其法律后果。拟起诉时，请求金额应以真实有效交易为依据，不把虚增票面金额直接当作欠款。为回款谈折价或分期，也要明确合法开票、付款与争议保留，不用一份含糊“全部往来结清”协议掩盖尚未厘清的问题。
对采购方而言，内部报销或预算压力不能成为要求供应商改造事实的理由。把真实业务、合法票据和付款流程对齐，才能降低持续交易中的法律风险。
依据与延伸阅读
本文按2026年9月22日已核实的资料作一般法律分析；具体处理需结合合同、证据和程序进展。