垫江供应商每月给客户发送盖章扫描对账单，对方邮件回复“收到”，是否已经确认欠款？不能一概而论。收到附件、核对金额无误和承诺按期付款是不同意思。持续交易中的电子对账，需要把附件版本、确认主体、结算期间以及后续收付款对应起来，才能避免双方各拿一张不同版本的表。
每个版本都应有唯一的识别信息
对账单标注交易双方、期间、期初余额、本期供货、退货折让、收款及期末余额，并设置日期或版本号。发生修订时，说明替代哪一版以及修改哪几行，保留原邮件与新附件，不要无说明地覆盖旧文件。盖章扫描件中的公司名称、金额和页码应清晰，多页表格要防止遗漏附件或签章页与明细脱离。
相同文件名不代表相同内容。邮件转发链中某人替换附件，可能让双方实际查看的版本不同。可在确认邮件正文引用对账期间、期末金额和版本日期，让附件与文字互相指向。必要时保存邮件的完整信息、原始附件和下载来源，而不只打印一张最后回复的截图。
确认人有何权限，需要结合交易习惯
收发邮箱应与合同指定联系人或公司授权对应。财务人员曾长期对账并据此付款，是判断权限和交易习惯的相关事实，但不能直接推导其有权减免全部债务或变更担保。对大额折让、免息、放弃索赔等事项，宜另取得有权主体的明确确认，不能夹在普通月度对账邮件中含糊处理。
对方只说“已收到，待核”，一般不能按已确认全部余额理解；说“数量确认，价格另议”，也应保留其具体异议。长期不回复是否产生法律效果，要结合有效约定、履行情况和证据判断，不能单方在邮件末尾写“二十四小时不回复即无异议”就当然约束对方。
连续滚动余额尤其要防止重复计算
本月期初余额应能衔接上月已确认期末余额，同时注明结算截止后的收款、跨月退货和暂估项目。已经进入上月余额的发票或送货单，不能在本月再次作为新增供货计入。发票金额、订单金额与应付余额也不必然相等，应把含税、运费、折扣等口径讲清。
发生争议时，先制作一张差异表，逐行列明己方金额、对方金额、差额原因和原始凭证。电子对账能够加强结算证明，但不能替代所有基础履行证据；对方否认供货或称存在质量退货时，仍可能需要调出订单、签收及验收记录。
垫江企业改用电子方式前，可在合同或补充协议中明确邮箱、授权联系人、确认用语和变更通知机制。进入诉讼时按电子数据规则保留并提交可核验材料，涉及对方个人信息和商业秘密的只在必要范围使用。把每期余额和版本联系完整，比不断增加盖章次数更能减少重复对账和追款障碍。
依据与延伸阅读
本文按2026年9月22日已核实的资料作一般法律分析；具体处理需结合合同、证据和程序进展。